4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
24
Data de Lançamento: 07/07/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
-1.090,00
433
34/006-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 34/6-2015 - MOTIVO: O PACIENTE DESISTIU DO TRATAMETO
Vl.Total:
-1.090,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.090,00
5.184,63
473/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5001
164/010-2014       
5.184,63
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 164/10-2014
Vl.Total:
5.184,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
669,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
669,05
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
351
169/006-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,97
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF- SAUDE
105,00
%
0,0800
1.398,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.398,10
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
323
170/006-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
684,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
570,00
%
0,8300
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
210,00
%
0,1500
669,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
669,05
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
278
171/006-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,97
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - SAUDE
105,00
%
0,0800
1.074,53
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.074,53
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/006-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
801,43
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3500
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,29
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
165,00
%
0,1200
1.338,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.338,10
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
194/007-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ESPORTES
210,00
%
0,1500
1.338,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.338,10
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/007-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNDO MUN. DE ASSIST. 
SOCIAL
210,00
%
0,1500
649,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
649,05
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
718
196/006-2015       
735,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,97
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE
105,00
%
0,0800
1.578,70
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.578,70
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/006-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.330,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5800
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
194,65
%
0,1400
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
669,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
669,05
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/006-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,97
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ASSUNTOS JURÍDICOS
105,00
%
0,0800
1.338,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.338,10
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/007-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
210,00
%
0,1500
1.478,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.478,10
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/007-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
2.295,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS
210,00
%
0,1500
809,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
809,05
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/006-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
105,00
%
0,0800
11.391,37
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
11.391,37
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
204/006-2015       
3.412,47
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
9.256,32
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7100
672,94
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.135,05
%
1,6900
1.369,49
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.000,00
%
0,7300
1.338,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.338,10
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
205/006-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
210,00
%
0,1500
100.000,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
222/006-2015       
24.137,93
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
35.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,4500
3.190,63
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
26.588,48
%
8,3300
16.832,39
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - 10ª 
MEDIÇÃO (PARCIAL) PERIODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
38.411,52
%
2,2800
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
4.351,99
172
248/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
4.351,99
Un.:
%
Quantidade:
4,6900
927,59
322,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
268/001-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA COZINHA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
322,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
644,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
268/002-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA COZINHA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
644,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
1.595,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
294/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
 
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
540,00
UN
3,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
255,00
UN
5,0000
190,00
4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER O ENSINO MÉDIO DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
570,00
UN
3,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
80,34
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/006-2015       
80,34
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
80,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
468,38
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
424/005-2015       
468,38
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE 
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
468,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
40,17
186
471/015-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
40,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,17
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
125,80
186
473/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
125,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,80
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
394,00
142
497/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
394,00
142
498/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
394,00
142
499/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
468,38
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/005-2015       
468,38
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
468,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.161,06
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
16.565.111/0001-85
0,00
5397
521/000-2015       
20.161,06
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/57 - R$ 366.564,70
Vl.Total:
20.161,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.832,18
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
218810102
J
04.941.945/0001-69
0,00
5397
522/000-2015       
1.832,18
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 709 - R$ 104.685,89
Vl.Total:
1.832,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5824/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
85,13
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
524/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO OCORRIDA NO DIA 15/03 ÀS 
12:38 NA RODOVIA SP 55KM 318 - ITANHAÉM/SP - INFRAÇÃO Nº 1P818159-3 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
80,34
693
549/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL 
DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
80,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,34
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
160,68
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/011-2015       
160,68
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
160,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
524,84
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/038-2015       
524,84
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
524,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
977,81
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/008-2015       
977,81
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
977,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,33
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
947/000-2015       
154,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - 
MANUT.FUNDAMENTAL 40% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
154,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
153,27
323
971/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
153,27
Un.:
%
Quantidade:
7,6600
20,00
29,60
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
1017/005-2015       
29,60
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
130,36
477
1032/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
130,36
Un.:
%
Quantidade:
10,4300
12,50
62,21
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/006-2015       
62,21
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
62,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
747,76
4
1235/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
747,76
Un.:
SV
Quantidade:
18.694,0000
0,04
4.464,19
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
551
1335/000-2015       
384,22
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO  2014/2014 PLACA FTG 7289
Vl.Total:
384,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
336,62
2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI  ANO/MODELO 1994/1994 PLACA BRZ 2840
336,62
SV
1,0000
336,62
3 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI  ANO/MODELO 1998/1999 PLACA CDZ 7832
336,62
SV
1,0000
612,03
4 - SEGURO PARA O VEICULO  VW KOMBI FURGÃO  ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7190
612,03
SV
1,0000
612,03
5 - SEGURO PARA O VEICULO  VW KOMBI FURGÃO  ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7191
612,03
SV
1,0000
850,04
6 - SEGURO PARA O VEICULO PEUGEOT FURGÃO F330C 23S ANO/MODELO   2013/2014 PLACA EHE 7182
850,04
SV
1,0000
462,63
7 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD F400 G  ANO/MODELO 2002/2003 PLACA DBA 2094
462,63
SV
1,0000
870,00
8 - SEGURO PARA O VEÍCULO VW/MASCA GRANMINI O ANO/MODELO 2013/2014 PLACA DJM 7732 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
870,00
SV
1,0000
92,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
728
1392/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
92,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
2.532,00
661
1460/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/005-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1467/005-2015       
3.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/005-2015       
5.275,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
1478/004-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
670
1485/005-2015       
4.590,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCELO SHIGEMOTO 27005374835
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
15.224.343/0001-07
0,00
186
1523/000-2015       
90,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE PORTA - MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA BLINDEX DO 
VELÓRIO MUNICIPAL DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
1.303,08
51
1542/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.303,08
Un.:
%
Quantidade:
33,4100
39,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
9,70
231
1581/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
9,70
Un.:
%
Quantidade:
12,1300
0,80
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
2.303,09
103
1582/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
2.303,09
Un.:
%
Quantidade:
104,6900
22,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
101,63
71
1583/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
101,63
Un.:
%
Quantidade:
8,1300
12,50
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
75,00
186
1584/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
Un.:
%
Quantidade:
60,0000
1,25
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
127,46
766
1586/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
127,46
Un.:
%
Quantidade:
31,8700
4,00
987,50
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
1712/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - PARA ATENDER AO ETEC DA REDE DE 
ENSINO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
987,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
193,51
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
2290/000-2015       
193,51
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40%  - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
193,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.549,20
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
190
2400/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno - ECOCOPO
Vl.Total:
683,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
86,62
2 - Copo plástico descartável, capacidade de 300 ml, confeccionado em polipropileno branco ou translúcido. - 
ALTACOPO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
866,20
CX
10,0000
877,50
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
190
2405/000-2015       
20,50
Item:
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA
Vl.Total:
410,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
20,0000
2,99
2 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA
149,50
CX
50,0000
15,90
3 - CERA LIMPADORA AUTOMOTIVA - LATA C/ 200GRS - GRANPRIX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
318,00
UN
20,0000
1.598,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
68
2411/000-2015       
7,99
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - TUPY - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.598,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/011-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA  DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015  - 
PARA PAGAMENTO DA ART Nº 92221220150904680 - MARILAYNE DE BRITO MALTA CUGLER - PLANEJ. 
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
URBANO
2.227,82
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
178
2749/000-2015       
1.113,91
Item:
1 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT - REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.227,82
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
369,12
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
763
2822/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, 
furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O 
copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do 
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa 
contendo no mínimo 2.500 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso 
final. O produto deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter peso 
mínimo de 198 gr. - ECOCOPO
Vl.Total:
204,90
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
54,74
2 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, branco 
ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, 
deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O copo 
deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do 
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa 
contendo 5.000 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso final. O produto 
deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter peso mínimo de 75 
gr. - ALTACOPO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
164,22
CX
3,0000
781,25
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
728
2836/000-2015       
8,90
Item:
1 - LAMPADA MISTA 160W E-27 - BRASFORT
Vl.Total:
267,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
15,50
2 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
310,00
UN
20,0000
5,40
3 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - OUROLUX
162,00
UN
30,0000
1,75
4 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL
26,25
UN
15,0000
0,80
5 - FITA ISOLANTE 10 METROS - GEMINNI - PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, PIT, 
TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
16,00
RL
20,0000
402,41
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
728
2837/000-2015       
16,83
Item:
1 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
Vl.Total:
50,49
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
97,65
2 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - NR
292,95
UN
3,0000
0,44
3 - fita veda rosca 10 m  - POLIFITAS
8,80
UN
20,0000
0,23
4 - LIXA REMOVER PINTURA DE  PAREDE Nº 80 e 100 - TATU
8,05
UN
35,0000
7,02
5 - TAMPA DE ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - CELITE - PARA USO DA SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
42,12
UN
6,0000
237,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
728
2839/000-2015       
1,57
Item:
1 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS
Vl.Total:
78,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
26,50
2 - Viga de Madeira 6X12x4,0m - EUCALIPTO - PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, PIT, 
TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
159,00
UN
6,0000
452,60
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
728
2840/000-2015       
1,60
Item:
1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI
Vl.Total:
3,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,25
2 - PREGO 18X27 - GERDAU
8,50
KG
2,0000
5,60
3 - PREGO 15X15 - GERDAU
16,80
KG
3,0000
4,80
4 - PREGO 17X21 - GERDAU
4,80
KG
1,0000
0,21
5 - parafuso com bucha S12 - FIXA
21,00
UN
100,0000
1,60
6 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
9,60
UN
6,0000
6,42
7 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
64,20
UN
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
16,50
8 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - VIQUA
16,50
UN
1,0000
11,00
9 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS
33,00
UN
3,0000
27,50
10 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR - PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
275,00
LATA
10,0000
3.119,80
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2955/000-2015       
3,15
Item:
1 - BETERRABA. - CEAGESP
Vl.Total:
157,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,15
2 - TOMATE. - CEAGESP
249,00
KG
60,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
1.170,00
KG
390,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
963,30
KG
390,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
175,50
KG
90,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
237,00
KG
20,0000
1.553,50
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2957/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
415,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
201,00
KG
60,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
450,00
KG
150,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
370,50
KG
150,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
2.281,60
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2961/000-2015       
3,15
Item:
1 - BETERRABA. - CEAGESP
Vl.Total:
315,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
4,15
2 - TOMATE. - CEAGESP
622,50
KG
150,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
201,00
KG
60,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA.- CEAGESP
390,00
KG
130,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
321,10
KG
130,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
195,00
KG
100,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
237,00
KG
20,0000
1.233,30
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2964/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
456,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
110,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
270,00
KG
90,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
222,30
KG
90,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEF APAE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
1.184,75
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2967/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
415,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
300,00
KG
100,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
185,25
KG
75,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEF EJA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
10.498,50
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2971/000-2015       
3,15
Item:
1 - BETERRABA. - CEAGESP
Vl.Total:
787,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
4,15
2 - TOMATE. - CEAGESP
2.075,00
KG
500,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
502,50
KG
150,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
3.600,00
KG
1.200,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
2.470,00
KG
1.000,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
234,00
KG
120,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
829,50
KG
70,0000
8.099,80
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2981/000-2015       
3,15
Item:
1 - BETERRABA. - CEAGESP
Vl.Total:
472,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
4,15
2 - TOMATE. - CEAGESP
1.743,00
KG
420,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
3.000,00
KG
1.000,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
2.198,30
KG
890,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
78,00
KG
40,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
474,00
KG
40,0000
3.482,10
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2984/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
747,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
180,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
268,00
KG
80,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
197,60
KG
80,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
136,50
KG
70,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: AEE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
2.133,00
KG
180,0000
768,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
49
2995/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
768,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
57,41
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
763
3032/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR
Vl.Total:
26,40
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,80
2 - Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 500 ml, constando as seguintes informações no rótulo: 
instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. 
Composição mínima: dodecil benzeno sulfonato de sódio, umectante, estabilizante, solvente, corante, 
sequestrante e veículo. Deverá conter data de fabricação e validade. - ECOAR
18,00
FR
10,0000
13,01
3 - Suporte para copos plásticos para agua 180 ml - IMPAKTO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
13,01
UN
1,0000
226,32
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
3081/000-2015       
0,87
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO LIMÃO - ACRILEX
Vl.Total:
10,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,87
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
COBALTO - ACRILEX
10,44
UN
12,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - BRANCA 
- ACRILEX
25,68
UN
12,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
MARROM - ACRILEX
25,68
UN
12,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA - 
ACRLEX
25,68
UN
12,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
FOLHA - ACRILEX
25,68
UN
12,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
MUSGO - ACRILEX
25,68
UN
12,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO TOMATE - ACRILEX
25,68
UN
12,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VINHO - 
25,68
UN
12,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ACRILEX
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VIOLETA - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO NO CCI - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
25,68
UN
12,0000
441,25
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
633
3125/000-2015       
0,04
Item:
1 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM - JOMARCA
Vl.Total:
6,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
0,08
2 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 8MM - JOMARCA
12,00
UN
150,0000
0,04
3 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - PLASTILIT
0,60
UN
15,0000
0,04
4 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - PLASTILIT
0,60
UN
15,0000
2,04
5 - EMENDA PARA MANGUEIRA DE PAD - PLASTILIT
10,20
UN
5,0000
7,00
6 - ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE PAD - AMANCO
35,00
UN
5,0000
0,04
7 - PARAFUSO COM BUCHA S6 - JOMARCA
6,00
UN
150,0000
0,08
8 - PARAFUSO COM BUCHA S8 - JOMARCA
12,00
UN
150,0000
7,69
9 - ADAPTADOR SOLDAVEL ANEL VEDAÇÃO 50MM - PLASTILIT
38,45
UN
5,0000
1,26
10 - ADAPTADOR MARROM 50 X 1.1/2 - PLASTILIT
18,90
UN
15,0000
27,90
11 - Bóia plástica para  caixa d’água 1p. - FICO
279,00
UN
10,0000
0,15
12 - Parafuso com bucha S10 - JOMARCA - MATERIAL PARA O ESTOQUE DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO, DA 
SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
22,50
UN
150,0000
614,46
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
633
3126/000-2015       
164,46
Item:
1 - CABO PP 2X2,5MM - NATICON
Vl.Total:
164,46
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
3,00
2 - Conjunto sobrepor sistema X com 01 tomada 2p+T 10a - c/caixa - RADIAL
150,00
UN
50,0000
150,00
3 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - NATICON - MATERIAL PARA O ESTOQUE DA EQUIPE DE 
MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
300,00
RL
2,0000
35,85
11278/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
184
3252/000-2015       
8,50
Item:
1 - Bloco de engate rápido: corte tipo IDC, 10 pares - CONECT LAN - M10B
Vl.Total:
34,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1,85
2 - Bastidor: 10 pares BER de 1 posição - CLARINOX - BER - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
1,85
UN
1,0000
960,40
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
229
3342/000-2015       
565,46
Item:
1 - CAVALETE. VÁLVULA TERMOSTATICA COM SENSOR
Vl.Total:
565,46
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
296,45
2 - VALVULA TERMOSTATICA
296,45
PÇ
1,0000
98,49
3 - SENSOR TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER - PLACA DBA 9460 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 2% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 960,40 - DES. AGRÁRIO
98,49
UN
1,0000
24,99
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
229
3343/000-2015       
24,99
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER - PLACA DBA 9460 
DESTA SECRETARIA - APLICADO DESCONTO DE 2% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 24,99 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
24,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,85
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
3392/000-2015       
2,99
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - MARILAN
Vl.Total:
29,90
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
1,37
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MABEL
13,70
PCT
10,0000
4,85
3 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA AS OFICINAS REALIZADAS 
PELO CRAM - GABINETE
24,25
UN
5,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.419,73
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/030-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.419,73
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,8100
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.613,32
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/031-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.613,32
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,9200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
258,13
64
3399/037-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
258,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
1.755,00
1.416,66
13496/2015
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.531.753/0001-99
0,00
645
3426/000-2015       
1.416,66
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DO IDOSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.416,66
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-80.491,84
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
3442/000-2015 - 01
-80.491,84
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3442/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO
Vl.Total:
-80.491,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,68
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
3499/000-2015       
11,76
Item:
1 - BUCHA. BANDEJA TRASEIRA
Vl.Total:
94,08
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
8,0000
88,20
2 - REPARO. FEIXE MOLA
88,20
UN
1,0000
19,60
3 - CALÇO DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO CARRO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR 
DESCONTO DE 2% - VALOR LÍQUIDO R$ 260,68 - DES. AGRÁRIO
78,40
UN
4,0000
242,59
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
3834/000-2015       
242,59
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
242,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.558,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
3876/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
4.232,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
92,0000
51,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
1.326,00
UN
26,0000
920,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
3877/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL -ATENDER O SEGMENTO: EMEI - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
920,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
10.324,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
3878/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
460,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
8.640,00
UN
48,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: EE ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
1.224,00
UN
24,0000
10.392,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
3879/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
3.312,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
72,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
720,00
UN
4,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
4.080,00
UN
80,0000
190,00
4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
2.280,00
UN
12,0000
132,59
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
763
3883/000-2015       
0,37
Item:
1 - NIPLE 3/4 - UNIDADE - CARDINALI
Vl.Total:
7,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,23
2 - LUVA LL DE 3/4 - CARDINALI
4,60
UN
20,0000
1,45
3 - LUVA LRM DE 3/4 - CARDINALI
29,00
UN
20,0000
1,22
4 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL
12,20
UN
10,0000
0,37
5 - T LL 3/4 - CARDINALI
7,40
UN
20,0000
18,12
6 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
36,24
UN
2,0000
7,00
7 - CANO DE PVC 3/4 SOLDÁVEL - BARRA 6 M/L - ISDRALIT
28,00
UN
4,0000
1,55
8 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2`` - TIGRE - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
7,75
UN
5,0000
259,64
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
728
3947/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO
Vl.Total:
204,90
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
54,74
2 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, branco 
ou translúcido. - ALTACOPO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, TEATRO WILMA BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA
54,74
CX
1,0000
451,78
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
3950/000-2015       
83,30
Item:
1 - COXIM. SUPERIOR DO CAMBIO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - Aquisição de: SUPORTE. COXIM CAMBIO
166,60
UN
1,0000
152,88
3 - MANGUEIRA DO TBI. COM SENSOR
152,88
UN
1,0000
15,68
4 - PARAFUSO. DO COXIM
15,68
UN
1,0000
33,32
5 - PORCA. COM ABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA 
SECRETARIA - APLICANDO DESCONTO DE 2% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 451,78 - DES. AGRÁRIO
33,32
UNI
1,0000
104.685,89
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
04.941.945/0001-69
0,00
124
3964/002-2015       
17.969,36
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
104.685,89
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
5,8300
3.330,00
2520/2015
Inexigibilidade
LEONARDO G. GONÇALVES PRODUÇÕES TEATRAIS-ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
17.279.892/0001-04
0,00
705
4014/000-2015       
3.330,00
Item:
1 - APRESENTAÇAO DE ESPETACULO. O Mamulengo dos Três Vinténs - DIA 09/04/2015 - FUNSSOL
Vl.Total:
3.330,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
460,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
4116/000-2015       
460,60
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 DE USO DO VIVA 
LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 460,60 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
5.915,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
4199/001-2015       
65,00
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta.
Vl.Total:
5.915,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
91,0000
607,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
4248/000-2015       
264,60
Item:
1 - Aquisiçao de: CRUZETA. DA DIREÇÃO
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
343,00
2 - COLUNA DIREÇÃO - GM CORSA CLASSIC - PLACA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
343,00
UN
1,0000
170,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
4274/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DA PORTA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4000
700,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
4275/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,4000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. HIDRAULICA
280,00
HR
5,6000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
HR
1,6000
680,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
4276/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. DE FREIO
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
280,00
HR
5,6000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - GM CORSA - PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
HR
1,6000
2.064,86
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4278/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
83,30
Item:
1 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRA LADO ESQUERDO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
235,20
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
470,40
PÇ
2,0000
117,60
3 - COXIM. SUPERIOR
235,20
UN
2,0000
58,80
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE E COIFA DIANTEIRO
117,60
UN
2,0000
191,10
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
382,20
PÇ
2,0000
38,22
6 - Aquisição de: BATENTE. DA MOLA DIANTEIRA
76,44
UN
2,0000
42,14
7 - BUCHA DA BANDEJA
84,28
UN
2,0000
60,76
8 - MANCAL DE BANDEJA
121,52
UN
2,0000
113,68
9 - CABO DE FREIO DE MAO
227,36
UN
2,0000
72,52
10 - CILINDRO DA RODA
145,04
UN
2,0000
60,76
11 - Aquisiçao de: PIVO - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
121,52
UN
2,0000
3.899,42
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
4279/000-2015       
44,10
Item:
1 - JUNTA CARTER
Vl.Total:
44,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,70
2 - JOGO DE VELA
63,70
PÇ
1,0000
137,20
3 - JOGO DE CABO DE VELA
137,20
UN
1,0000
264,60
4 - BOBINA DE IGNIÇAO
264,60
UN
1,0000
88,20
5 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRO
176,40
PÇ
2,0000
289,10
6 - AQUISIÇÃO: EIXO. DO TRAMBULADOR
289,10
PÇ
1,0000
156,80
7 - BANDEJA
156,80
PÇ
1,0000
66,64
8 - MANCAL. TENSOR
133,28
UN
2,0000
63,70
9 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO
127,40
UNI
2,0000
142,10
10 - AMORTECEDOR TRASEIRO
284,20
PÇ
2,0000
38,22
11 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE E COIFA TRASEIRO
76,44
UN
2,0000
92,12
12 - COXIM DO MOTOR
92,12
UN
1,0000
109,76
13 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PATINS TRASEIRO
109,76
PÇ
1,0000
1.944,32
14 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO DO CAMBIO - GM CORSA - PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.944,32
PÇ
1,0000
546,84
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
4280/000-2015       
24,50
Item:
1 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
Vl.Total:
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
34,30
2 - JUNTA DO COLETOR  DE ADMISSAO
34,30
UN
1,0000
142,10
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. TBI
142,10
UN
1,0000
72,52
4 - AQUISIÇÃO: TUBO. DE AGUA DO RADIADOR
72,52
PÇ
1,0000
4,90
5 - SELO DO MOTOR
29,40
UN
6,0000
54,88
6 - RESERVATORIO DE AGUA
54,88
UN
1,0000
14,70
7 - TAMPA DO RESERVATORIO
14,70
PÇ
1,0000
81,34
8 - Aquisiçao de: TUBO. DA BOMBA DE AGUA
81,34
UN
1,0000
34,30
9 - MANGUEIRA. DO RESPIRO
34,30
PÇ
1,0000
4,41
10 - PRISIONEIRO
35,28
UN
8,0000
2,94
11 - PORCA - GM CORSA - PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
23,52
UNI
8,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
4281/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - GM CORSA - PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
450,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4291/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE VAZAMENTO E ARREFECIMENTO - GM CORSA PLACA DBA 2068 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
960,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4292/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE FUNILARIA E PINTURA DA TAMPA E PARA CHOQUE - GM CORSA PLACA DBA 2067 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
960,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
19,2000
1.200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4293/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA LATERAL DIREITA - FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9492 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
24,0000
421,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4294/000-2015       
421,40
Item:
1 - COLETOR. DO MOTOR - VW GOL PLACA - DBA 2096 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
421,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
695,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4295/000-2015       
225,40
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. TPS
Vl.Total:
225,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,40
2 - AQUISIÇÃO: TBI - GM CORSA PLACA DBA 2076 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
470,40
UN
1,0000
519,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4296/000-2015       
264,60
Item:
1 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
254,80
2 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR - GM CORSA - PLACA DBA 2068 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. 
AGRÁRIO
254,80
PÇ
1,0000
180,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4297/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO COLETOR - VW GOL - PLACA DBA 2096 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
400,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4298/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE INJEÇÃO ELETRONICA - GM CORSA - PLACA DBA 2076 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
980,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4299/000-2015       
50,00
Item:
1 - RETIFICA. DO COLETOR
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
50,00
2 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
80,00
HR
1,6000
50,00
3 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
280,00
HR
5,6000
50,00
4 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
320,00
HR
6,4000
50,00
5 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. DO COLETOR - GM CORSA - PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS 
- DES. AGRÁRIO
150,00
HR
3,0000
280,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4300/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO FREIO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. NA PORTA - VW GOL - PLACA DBA 9401 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
80,00
HR
1,6000
450,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4301/000-2015       
50,00
Item:
1 - CARGA. DE GAS NO AR CONDICIONADO
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. DO COMPRESSOR - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. 
AGRÁRIO
200,00
HR
4,0000
470,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4302/000-2015       
50,00
Item:
1 - REVISÃO. DO MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
290,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,8000
50,00
2 - SERVIÇO DE REVISÃO. DO INJETOR DE COMBUSTIVEL
100,00
HR
2,0000
50,00
3 - REVISÃO ELETRICA - VW GOL - PLACA DBA 9401 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
80,00
HR
1,6000
950,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4303/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
280,00
HR
5,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
4 - MÃO DE OBRA . NA TROCA DA CORREIA
280,00
HR
5,6000
50,00
5 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. 
AGRÁRIO
250,00
HR
5,0000
990,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4304/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
340,00
HR
6,8000
50,00
5 - MÃO DE OBRA. FREIO
220,00
HR
4,4000
50,00
6 - SERVIÇO. DE AR CONDICIONADO - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. 
AGRÁRIO
280,00
HR
5,6000
199,92
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4305/000-2015       
31,36
Item:
1 - INTERRUPTOR. DA RE
Vl.Total:
31,36
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
47,04
2 - CAME DA BOBINA
47,04
UN
1,0000
6,86
3 - LAMPADA
20,58
PÇ
3,0000
83,30
4 - VALVULA. 02 VIAS
83,30
UN
1,0000
17,64
5 - BOTÃO . D.K.V - VW GOL - PLACA DBA 9401 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
17,64
PÇ
1,0000
450,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4306/000-2015       
137,20
Item:
1 - REPARO. ELETRICO
Vl.Total:
137,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
313,60
2 - REPARO DO COMPRESSOR. DE AR - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. 
AGRÁRIO
313,60
UN
1,0000
425,32
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
4307/000-2015       
264,60
Item:
1 - FECHADURA
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
94,08
2 - BORRACHA DA PONTA
94,08
UN
1,0000
66,64
3 - JOGO DE PINO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
66,64
PÇ
1,0000
524,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4308/000-2015       
63,70
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
117,60
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE DISCO DE FREIO
117,60
PÇ
1,0000
117,60
3 - REPARO PINÇA DE FREIO
235,20
UN
2,0000
107,80
4 - REPARO. DA MAQUINA DE VIDRO - VW GOL  - PLACA DBA 9401 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
107,80
UN
1,0000
137,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4327/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
24,50
2 - OLEO DO MOTOR - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
98,00
UN
4,0000
2.526,44
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4328/000-2015       
83,30
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,10
2 - CORREIA DO ALTERNADOR
44,10
UN
1,0000
76,44
3 - CORREIA. DIREÇÃO HIDRAULICA
76,44
UN
1,0000
68,60
4 - CORREIA DO AR CONDICIONADO
68,60
UN
1,0000
171,50
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
171,50
UN
1,0000
132,30
6 - Aquisição de: POLIA. GUIA
132,30
UN
1,0000
68,60
7 - JOGO DE VELA
68,60
UN
1,0000
38,22
8 - SENSOR DE OLEO
38,22
UN
1,0000
191,10
9 - Aquisição de: SENSOR. DE DETONAÇÃO
191,10
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
47,04
10 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
47,04
UN
1,0000
58,80
11 - CHICOTE ELETRICO
235,20
UN
4,0000
76,44
12 - MANGUEIRA. VALVULA PRESSÃO
76,44
PÇ
1,0000
11,76
13 - Aquisição de: ANEL. DE ADMISSÃO
47,04
UN
4,0000
73,50
14 - KIT BICOS INJETORES
73,50
PÇ
1,0000
76,44
15 - RESERVATORIO DO RADIADOR
76,44
PÇ
1,0000
181,30
16 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
181,30
PÇ
1,0000
37,24
17 - TAMPA DO RESERVATORIO
37,24
PÇ
1,0000
229,32
18 - BOBINA
229,32
UN
1,0000
171,50
19 - JOGO DE CABO DE VELA
171,50
UN
1,0000
2,94
20 - ABRAÇADEIRA. ESTABILIZADORA
11,76
UN
4,0000
28,42
21 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
22 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
28,42
23 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
181,30
24 - SILENCIOSO TRASEIRO
181,30
UN
1,0000
179,34
25 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
179,34
UN
1,0000
9,80
26 - ABRAÇADEIRA - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,60
PÇ
2,0000
192,00
3059/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
633
4419/000-2015       
0,30
Item:
1 - CAPA/CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,06
2 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 50 FOLHAS
18,00
UN
300,0000
0,60
3 - FOLHA DE PAPEL ACETATO
24,00
UN
40,0000
0,12
4 - VISOR COM ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA - PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
60,00
UN
500,0000
254,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
4422/000-2015       
254,80
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - TROCA DE BATERIA VEÍCULO DO CRAM - UNO PLACA DBA 9473 (DESCONTO DE 
2%) - GABINETE
Vl.Total:
254,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.136,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
39
4423/000-2015       
83,30
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
480,20
2 - BOMBA HIDRAULICA
480,20
UN
1,0000
58,80
3 - Aquisição de: CONEXAO
117,60
UN
2,0000
382,20
4 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
382,20
UN
1,0000
73,50
5 - SENSOR DE PARTIDA. A FRIO - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - JURÍDICO
73,50
UN
1,0000
1.416,67
13496/2015
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
18.531.753/0001-99
0,00
679
4956/000-2015       
1.416,67
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015 - FMDCA
Vl.Total:
1.416,67
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
168,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
4982/000-2015       
168,20
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015
Vl.Total:
168,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
669,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
669,05
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
731
5280/003-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,97
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. CULTURA
105,00
%
0,0800
1.419,76
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.419,76
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5402/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.419,76
Item:
1 - MANCAL. DE ACIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.419,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
513,66
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
513,66
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5409/000-2015       
410,51
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA
Vl.Total:
410,51
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
11,86
2 - AQUISIÇÃO: MOLA. PLASTICA PROTETORA PARA MANGUEIRA MT - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 
MODELO RD 406 - EXTENSÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
103,15
PÇ
8,7000
1.140,15
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.140,15
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5411/000-2015       
222,30
Item:
1 - RETENTOR. DA RODA DE EIXO
Vl.Total:
444,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
192,66
2 - RETENTOR DA RODA
385,32
UN
2,0000
310,23
3 - ROLAMENTO. DA PONTA DO EIXO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MODELO TT 3030 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
310,23
UN
1,0000
3.003,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
3.003,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5422/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DO RADIADOR DO MOTOR, DO CONVERSOR, DA TRANSMISSÃO, 
DO EIXO TRASEIRO PARA EXAME, SERVIÇO DE TESTE E MANUTENÇÃO DO CONVERSOR, TROCA DO OLEO 
DA TRANSMISSÃO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.003,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
27,3000
880,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
880,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5425/000-2015       
110,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Desmontagem e montagem do motor de partida, trocar pinos e buchas inferior da lança 
traseira - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
880,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
726,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
726,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5426/000-2015       
82,50
Item:
1 - SERVIÇO DESMONTAR. E MONTAGEM DO EIXO TRASEIRO PARA TIRAR VAZAMENTO - TRATOR 
AGRÍCOLA NEW HOLLAND MODELO TT 3030 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
726,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,8000
979,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
979,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5427/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DO MANCAL DO 
ACIONAMENTO/ SERVIÇOSDE INSTALAÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO - MOTONIVELADORA VOLVO 
CHAMPION 710 AO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
979,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,9000
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
488,90
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
5529/005-2015       
488,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
488,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
34.991,51
562
5721/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LATEX
Vl.Total:
29.210,00
Un.:
M²
Quantidade:
2.300,0000
12,70
2 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
1.967,88
M²
34,5000
57,04
3 - FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
370,98
CJ
3,0000
123,66
4 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE 
7.00 A 10.00M
920,40
M²
20,0000
46,02
5 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - 
VÃOS ATE 7.01 A 10.00M - ATENDIMENTO A DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.522,25
M²
45,0000
56,05
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
15.211,91
562
5721/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
Vl.Total:
710,40
Un.:
MT
Quantidade:
30,0000
23,68
2 - CHAPISCO
120,19
M²
20,2000
5,95
3 - EMBOCO
835,00
M²
50,0000
16,70
4 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
1.314,60
M²
30,0000
43,82
5 - ESMALTE
3.630,50
M²
265,0000
13,70
6 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
761,40
M²
54,0000
14,10
7 - CAIAÇÃO
4.360,00
M²
1.000,0000
4,36
8 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE 
10.01 A 13.00M
1.607,20
M²
20,0000
80,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9 - CAIBRO DE PEROBA DE 5X6CM
392,50
MT
50,0000
7,85
10 - CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA - PARA ATENDER VÁRIAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.480,12
UN
2,0000
740,06
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
595,23
4
5792/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
595,23
Un.:
%
Quantidade:
83,8400
7,10
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
11,18
636
5793/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
11,18
Un.:
%
Quantidade:
2,8000
4,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
100,00
231
5794/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
100,00
Un.:
%
Quantidade:
125,0000
0,80
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
2.305,21
172
5795/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.305,21
Un.:
%
Quantidade:
19,2100
120,00
119,79
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
6269/000-2015       
119,79
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: MAIO/2015
Vl.Total:
119,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
2.365,38
172
6495/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A 
SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.365,38
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
966,01
500,00
5360/2015
Outros/Não Aplicável
GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
0,00
500,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
220.926.748-03
0,00
287
6894/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES COM 
ATENDIMENTO AGENDADO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP 
NOS DIAS 13/07 A 20/07/15 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
5365/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
6895/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
315,97
5545/2015
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
0,00
473
7405/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 
25 E 26 DE JUNHO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h30 DO DIA 25/06 E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
315,97
5544/2015
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
0,00
473
7406/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 
25 E 26 DE JUNHO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h30 DO DIA 25/06 E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
0,00
5742/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
42,26
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
7478/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES, GRUPO DE DANÇA JAPONESA 
E OS COMPONENTES DO TAIKO AO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE JACUPIRANGA/SP NO DIA 23/06/2015 - 
SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 12h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
5743/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
42,26
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
473
7479/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES, GRUPO DE DANÇA JAPONESA 
7,13
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
E OS COMPONENTES DO TAIKO AO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE JACUPIRANGA/SP NO DIA 23/06/2015 - 
SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 12h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
0,00
5745/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
0,00
42,26
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
473
7480/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES, GRUPO DE DANÇA JAPONESA 
E OS COMPONENTES DO TAIKO AO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE JACUPIRANGA/SP NO DIA 23/06/2015 - 
SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 12h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
5744/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
358,23
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
7481/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - LEVAR SIMONE, CINIRA, DAIANY E BENILDE AO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" REALIZADO EM 
SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2015. SAÍDA ÀS 04h00 DO DIA 25/06 E RETORNO ÀS 21h15 
DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
2,11
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
7487/001-2015       
2,11
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
291,92
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7515/000-2015       
291,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - 
MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
291,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
687,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7516/000-2015       
687,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - 
MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
687,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.704,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
7520/000-2015       
82.704,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
82.704,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
58.825,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
7522/000-2015       
58.825,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
58.825,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
356,14
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7524/000-2015       
356,14
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
356,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
840,51
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7526/000-2015       
840,51
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
840,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7527/000-2015       
220,40
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
INFANTIL 60%
Vl.Total:
220,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.665,77
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7528/000-2015       
1.665,77
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. 
FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
1.665,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.950,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
7529/000-2015       
59.950,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
59.950,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.965,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
7530/000-2015       
81.965,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
81.965,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,75
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7531/000-2015       
343,75
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
Vl.Total:
343,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
1.835,38
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7532/000-2015       
1.835,38
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
1.835,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.109,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
7533/000-2015       
62.109,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
62.109,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.100,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
7534/000-2015       
82.100,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
82.100,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7535/000-2015       
353,12
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: MAIO/2015
Vl.Total:
353,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.292,04
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7536/000-2015       
1.292,04
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015
Vl.Total:
1.292,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
83.413,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
7537/000-2015       
83.413,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
83.413,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63.069,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
7538/000-2015       
63.069,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
63.069,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
121,76
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
348
7539/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - P/ USO DO CENTRO DE 
REF. DE SAÚDE DO TRABALHADOR - ENCONTRO TRABALHADRES DA ÁREA DE NUT. DA APAMIR/UP, COM 
OBJT. DE TREINAR E CAPACITAR OS TRABALHADORES, PRESTAM SERV. EM TODAS AS SEC. MUN. REGISTRO 
P/ CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBIENTE DE TRABALHO 
HOSPITALAR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
121,76
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
15,44
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
7540/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - 
ENCONTRO TRABALHADORES DA ÁREA DE NUTRIÇÃO DA APAMIR/UPA, COM OBJETIVO DE TREINAR E 
CAPACITAR OS TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM TODAS AS SEC. MUN. REGISTRO P/ CORRETA 
UTILIZAÇÃO DE EPIS SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBENTE DE TRABALHO HOSPITALAR - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
57,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
7541/000-2015       
9,60
Item:
1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - ENCONTRO TRABALHADORES DA ÁREA DE NUTRIÇÃO DA 
APAMIR/UPA, COM OBJETIVO DE TREINAR E CAPACITAR OS TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM 
TODAS AS SEC. MUN. REGISTRO P/ CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL 
AMBENTE DE TRABALHO HOSPITALAR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
57,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
6,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
128,57
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
7542/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
82,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - 
ENCONTRO TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, COM OBJETIVO DE TREINAR E CAPACITAR OS 
TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM TODAS AS SEC. MUN. REGISTRO P/ CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS 
SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBENTE DE TRABALHO HOSPITALAR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
46,32
UN
6,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
182,64
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
348
7543/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - ENCONTRO TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, COM 
Vl.Total:
182,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
OBJETIVO DE TREINAR E CAPACITAR OS TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM TODAS AS SEC. MUN. 
REGISTRO P/ CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBENTE DE TRABALHO 
HOSPITALAR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
172,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
7544/000-2015       
9,60
Item:
1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR - ENCONTRO TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, COM OBJETIVO DE TREINAR E 
CAPACITAR OS TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM TODAS AS SEC. MUN. REGISTRO P/ CORRETA 
UTILIZAÇÃO DE EPIS SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBENTE DE TRABALHO HOSPITALAR - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
18,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
894,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
7545/000-2015       
14,91
Item:
1 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN - PARA USO DA 
UBS DO CENTRO E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
894,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
432,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
7546/000-2015       
2,40
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - PIRACANJUBA - PAA USO DO CAPS 
PARA O PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
432,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
0,00
13041/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
818,09
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
0,00
323
7547/000-2015       
116,87
Item:
1 - Limpeza de fossa - NAS UNIDADES DO ESF SERROTE (3M3) E ESF VOTUPOCA (4M3) - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
818,09
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
7,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
20,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
7548/000-2015       
2,05
Item:
1 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - GEMINNI - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,50
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
8,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
7549/000-2015       
0,44
Item:
1 - fita veda rosca 10 m  - POLIFITAS - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
72,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
7550/000-2015       
1,80
Item:
1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
6.715,21
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
278
7551/000-2015       
6,51
Item:
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
Vl.Total:
318,99
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
49,0000
326,25
2 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
309,94
M3
0,9500
6,69
3 - CHAPISCO
38,47
M²
5,7500
13,62
4 - REBOCO
78,32
M²
5,7500
48,92
5 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
41,58
M²
0,8500
59,95
6 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
209,83
M²
3,5000
60,48
7 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)
220,75
M³
3,6500
131,03
8 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
262,06
M³
2,0000
4,68
9 - CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
93,60
MT
20,0000
273,80
10 - SERVIÇO DE CAIXAS DE PASSAGEM
547,60
SV
2,0000
0,77
11 - FIO TRANÇADO PARA TELEFONE - PAD.TELEBRÁS
77,00
MT
100,0000
98,82
12 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
98,82
UN
1,0000
139,35
13 - INTERRUPTOR DE 3 TECLA SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
139,35
UN
1,0000
107,17
14 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
2.036,23
UN
19,0000
125,79
15 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
251,58
UN
2,0000
72,74
16 - IL-44 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)
1.091,10
UN
15,0000
105,84
17 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
211,68
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
159,29
18 - LUMIN. BLINDADA ARANDELA PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
159,29
UN
1,0000
1,53
19 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
16,83
UN
11,0000
9,23
20 - REMOÇÃO DE PERFILADOS
415,35
MT
45,0000
11,53
21 - REMOÇÃO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM CX. PASSAG. OU PARA LAMPADA FLUORESCENTES
69,18
UN
6,0000
4,61
22 - REMOÇÃO DE SOQUETES PARA LAMPADAS INCANDES. OU DE CORRENTES PARA PENDENTES - PAGOS 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
27,66
UN
6,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
8.880,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
562
7552/000-2015       
11,50
Item:
1 - Brochuras "Diário de Classe Ensino Fundamental - 40 pgs + Capa", impresso nas cores: cyan, magenta, 
amarelo, preto. Miolo em papel Sulfite 90 g/m² (1x1 cores), Capa em Cartão Triplex 300g/m² (4x1 cores), f. 
fechado: 21 x 32,5cm, formato: 13,5 x 32,5cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 1 dobra, plastificado em 
1 face, microsserilhado, incluindo arte final (aplicação de orelha de 13,5 cm x 32,5 cm na primeira folha - 
plastificação em uma face da capa).
Vl.Total:
4.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
10,70
2 - Brochuras "Diário de Classe Educação Infantil - 32 pgs + Capa", impresso nas cores: cyan, magenta, 
amarelo, preto. Miolo em papel Sulfite 90 g/m² (1x1 cores), Capa em Cartão Triplex 300g/m² (4x1 cores), f. 
fechado: 21 x 32,5cm, formato: 13,5 x 32,5cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 1 dobra, plastificado em 
1 face, microsserilhado, incluindo arte final (aplicação de orelha de 13,5 cm x 32,5 cm na primeira folha - 
plastificação em uma face da capa). - -ARA ATENDER AS  45 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO PARA O ANO DE 2016 (1º E 2º SEMESTRE) C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC.) - EDUCAÇÃO
4.280,00
UN
400,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
1.525,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
7553/000-2015       
30,50
Item:
1 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO - PARA USO DESTA SECRETARIA 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.525,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
56,24
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
7554/000-2015       
6,94
Item:
1 - Eletrodo para solda elétrica  3,20 X 350mm, kg - BELGO
Vl.Total:
34,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
7,18
2 - Eletrodo para solda eletrica 2,50 X 350mm, kg - BELGO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
21,54
KG
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
786,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
7555/000-2015       
6,00
Item:
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
3,42
2 - Cantoneira mão francesa de ferro reforçada na cor branca, em 20cm - THOMPSOM
51,30
UN
15,0000
3,20
3 - Anel de vedação para vaso sanitario - SENSI
16,00
UN
5,0000
8,70
4 - BARRA DE CANO - 3/4 - ISDRALIT
130,50
UN
15,0000
30,00
5 - Barra de cano soldável  50mm com 6ml - ISDRALIT
240,00
UN
8,0000
11,28
6 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm - J.H.P
169,20
UN
15,0000
1,18
7 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, em metros - 
VIQUA - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
59,00
MT LI
50,0000
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
36.826,64
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
477
7556/000-2015       
6,51
Item:
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
Vl.Total:
520,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
326,25
2 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
326,25
M3
1,0000
36,06
3 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO
721,20
M2
20,0000
38,83
4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
776,60
M²
20,0000
6,52
5 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
978,00
KG
150,0000
326,25
6 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
652,50
M³
2,0000
65,43
7 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
556,16
M²
8,5000
61,92
8 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO
1.238,40
M²
20,0000
112,82
9 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO
4.512,80
M²
40,0000
6,69
10 - CHAPISCO
362,93
M²
54,2500
18,71
11 - EMBOCO
731,94
M²
39,1200
13,62
12 - REBOCO
885,30
M²
65,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
48,92
13 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
171,22
M²
3,5000
51,39
14 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
2.569,50
M²
50,0000
59,95
15 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
989,17
M²
16,5000
15,51
16 - PINTURA EM AZULEJO
2.977,92
M²
192,0000
14,83
17 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO
200,21
M²
13,5000
46,80
18 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUINDO REVESTIMENTOS
155,38
M³
3,3200
60,48
19 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)
81,65
M³
1,3500
15,88
20 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
79,40
M²
5,0000
32,84
21 - RETIRADA DE ENTULHO
328,40
M³
10,0000
5,72
22 - CABO DE 6MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
28,60
MT
5,0000
10,37
23 - CABO DE 10MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
233,74
MT
22,5400
6,00
24 - ESPELHO 4X4
210,00
UN
35,0000
3,17
25 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
103,51
MT
32,6500
58,41
26 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
1.168,20
UN
20,0000
91,30
27 - INTERRUPTOR DE 2 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO
1.826,00
UN
20,0000
65,96
28 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.319,20
UN
20,0000
102,96
29 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.544,40
UN
15,0000
125,88
30 - 3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.258,80
UN
10,0000
67,33
31 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V ELETR. DE POLIETILENO
2.019,90
UN
30,0000
73,21
32 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 20A-250 ELETR. DE POLIETILENO
3.514,08
UN
48,0000
156,29
33 - BOTÃO PARA CAMPAINHA-ELETRODUTO DE POLIETILENO
312,58
UN
2,0000
160,72
34 - IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA
642,88
UN
4,0000
105,84
35 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
1.905,12
UN
18,0000
2,42
36 - ESPELHO DE 4'X2'
113,74
UN
47,0000
52,96
37 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE AFP 2X32W
264,80
UN
5,0000
1,53
38 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
4,59
UN
3,0000
1,38
39 - REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2
207,00
MT
150,0000
2,30
40 - REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16MM2
230,00
MT
100,0000
11,53
41 - REMOÇÃO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM CX. PASSAG. OU PARA LAMPADA FLUORESCENTES - 
PAGOS ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
103,77
UN
9,0000
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
4.256,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
527
7557/000-2015       
8,50
Item:
1 - Touca descartável, caixa com 100 unidades. - CRIAÇÕES
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
200,0000
12,78
2 - Avental em tergal, branco, modelo bata em viés por toda a volta da peça, sendo fechada na lateral com laço 
do próprio viés, na altura da cintura, estampado o emblema da Prefeitura. - CRIAÇÕES - PARA ATENDER AS 
UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7058-0 BB PDDE - EDUCAÇÃO
2.556,00
UN
200,0000
0,00
5832/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
15,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
7558/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/06/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB (CONFORME CI 
266/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
15,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
5831/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
15,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
7559/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (19/06/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB (CONFORME CI 
267/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
15,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
5830/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
39,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
7560/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/06/15)
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (19/06/15)
15,60
2,0000
7,80
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (23/06/15)
7,80
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,80
4 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/06/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI 
265/2015) - ASSISTÊNCIA
7,80
1,0000
0,00
5829/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,80
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
7561/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (19/06/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 BB (CONFORME CI 
264/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5828/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11,90
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
7562/000-2015       
11,90
Item:
1 - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE (15/06/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB (CONFORME CI 
262/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
11,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5827/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
23,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
7563/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/06/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI 
263/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
23,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
5844/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
140,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
462
7564/000-2015       
140,00
Item:
1 - MANUTENÇAO EM COMPRESSOR. mão de obra eletrica e manutenção geral - MANUTENÇÃO DO 
COMPRESSOR DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5844/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
390,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
458
7565/000-2015       
230,00
Item:
1 - BATERIA PARA COMPRESSOR
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
160,00
2 - CARBURADOR PARA COMPRESSOR - MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
160,00
UN
1,0000
0,00
5844/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
15,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
458
7566/000-2015       
15,00
Item:
1 - OLEO PARA COMPRESSOR - MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
-1.782,00
0,00
RP
J
56.903.826/0001-15
0,00
5003
12061/000-2014 - 01
-1.782,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12061/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-1.782,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,68
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5006
13258/000-2014       
211,68
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13258/0-2014
Vl.Total:
211,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,32
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5006
13438/000-2014       
82,32
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13438/0-2014
Vl.Total:
82,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
REGISTRO, 13 de Julho de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/07/2015 ATÉ 07/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
24
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125